一.前言

    我国是一个橡胶应用大国，2000年共消耗生胶200万吨，占世界第2位。轮胎生产量超过0.8亿条，加上进口，新胎上市近亿条，报废的轮胎也近亿条，再加上胶管、胶带、胶鞋及其它橡胶制品，废胶复合材料将近500万吨。如此大量的废胶复合材料，若不及早处理，必将成为公害。处理好废旧橡胶，对于充分利用再生资源，摆脱自然资源匮乏，减少环境污染，改善人类的生存环境是非常重要的。目前废旧橡胶回收利用项目已列入《中国21世纪议程》方案中。
    为了充分利用资源和保护环境， 废旧橡胶再生利用将是知识经济时期的新产业----资源再生环保业的重要一员，是国家鼓励发展充满希望的"朝阳"行业。废旧橡胶利用日益受到重视，现已发展成热门的新型产业———E产业（环保产业）。
    目前全国胶粉生产能力达25万吨/年左右，然而不幸的是胶粉工业生产形成伊始便陷入一种有价无市的局面，主要是胶粉应用技术开发严重滞后。胶粉生产、应用在我国处于起步阶段，应用领域在不断拓宽，其中用胶粉生产弹性地（板）砖就属于技术含量高、产品附加值高、发展前景好的新兴产品之一。

    我公司从2000年开始组织科技人员借鉴国内外相关技术，历经艰苦攻关，终于在2002年开发成功无毒性、无刺激性的彩色弹性橡胶地（板）砖。对彩色弹性橡胶地（板）砖生产配方和工艺技术进行深度改造和完善后，使其投资变小、成本降低，适应中、小企业接产的需要，并进入商业化、产业化运作。

    近年来，随着我国国民经济持续、健康、快速的发展，城镇建设方兴未艾，城乡居民物质文化生活水平不断提高，人们的生活观念发生了深刻变化，全民健身运动生机勃勃。各种公共场所、运动健身场所、休闲娱乐场所对地面铺设材料提出了更高的要求。彩色弹性橡胶地（板）砖以其独有的性能和装饰效果令人青睐。彩色弹性橡胶地（板）砖的生产生逢其时，一个巨大的商机已初露端倪。

    应用废旧橡胶生产出各种新产品，其社会、经济效益十分显著。以废旧橡胶粒生产彩色弹性地（板）砖为例，一平方米地（板）砖，用胶粒约3余公斤（不含其它胶料），胶粒价格为1.2元/公斤，制成地砖后其售价为70-110元，其身价提升10倍。社会效益则无法估量。

二. 项目背景

    彩色弹性橡胶地（板）砖与木质地板、地毯、水泥、硬质地砖等相比，在使用时有其不可比拟的优越性。用废橡胶生产各种地（板）砖，属废物综合利用项目，环保项目，政府支持、政策优惠。生产过程中无三废排放，无二次污染，对社会，对环境保护贡献巨大，是二十一世纪的朝阳产业。

    彩色弹性橡胶地（板）砖本身具有独特的优异性能：A：有弹性，能减震、耐冲击；B：磨擦系数大，防滑性好；C：耐候性能好，适合各种环境条件下使用；D：抗老化，抗紫外线，使用寿命长；E：隔热，隔音、阻燃；F：防霉，不易滋生微生物；G：耐水性好；H：无毒，对人体无刺激性，无过敏性；J：色彩丰富，不反光，和谐美观；K：易铺装，可随意组合；L：易清洗，好保养。

    彩色弹性橡胶地板（砖）技术项目投资小，投资回报率高，人均年产值高于国家高新技术产业指标。产品品种、规格多，能适应多种需求，市场占有率高。

     因此，该项目属于高新技术和资源再生利用的环保新型产业。有较高的科技含量，技术成熟，投资少，效益显著。产品市场容量大，原料资源可持续供给，原料价格将持续走低。从政府政策等全面考量，该项目投资风险极小，能达到经济、社会效益双丰收的目的。使用本技术除可以生产彩色弹性地（板）砖外，还可以生产汽车垫，室内外门浴垫、保健垫、人行砖、除尘砖，楼梯砖等产品。只要不断地开发创新，其应用领域和市场前景非常广阔。

三．市场需求预测

1． 产品用途及现状

　 彩色弹性橡胶地（板）砖适用于：1、学校、幼儿园、托儿所活动场地、儿童卧房；游乐园、儿童运动场、小跑道、小操场、舞蹈房。2、老年活动中心、敬老院走廊、家庭浴室、卫生间、阳台等场地。3、游泳池岸边、洗浴中心、桑拿浴室、淋浴间和过道。4、娱乐活动场所、舞台、康体中心、健身房、练功房、柔道和摔跤训练场馆。5、车站、码头、机场、甲板；办公室、写字楼、宾馆走廊；住宅小区露天活动场地。6、人行道、地下通道、过街天桥等防滑路面。7、公园健身器械场地、特色文化、体育广场、喷水池周围、高尔夫球场通道。8、体育比赛、训练场馆、球场、跑道；军校、警校、武校、体校及体委训练场。9、发电厂、变电所机房及配电室；实验室、精密仪器室、电脑室；医院病房、图书馆、高档影剧院、会议室、播音室等等，用途十分广泛。

　 国内市场亦趋于成熟并开始走俏。国内市场将进入旺销期，沿海发达地区开始大量使用，就上海市幼儿园为例，每年需30~50万平方米以上。北京对弹性地（板）砖需求量更大，正常使用不计，北京申办奥运会成功，必将带动全国各类体育设施，场馆建设和改造，体育比赛、训练场地，健身房等铺设弹性地砖，其需求量就无法估量。全国各地的各种娱乐场所、游乐园、泳池边、洗浴中心、学校、老年中心需求量很大。

    利用本公司技术生产的产品成本低，投资小，关键技术本公司居于领先水平，我公司正在申请实用新型专利权。产品无毒这一重大技术难关的攻克，各项技术指标的检验合格，品牌的建立，在讲究健康、安全、绿色环保的今天，为产品走向国际、国内市场打下了坚实的基础。　

　我们相信，通过合作各方和我们的共同努力，彩色弹性橡胶地（板）砖必将迅速成为建材市场的一大新热点。目前是接产本技术的最佳时机，早投资早占领市场，越早投资优势越大。

2．国内外市场近期、远期需求预测

　　国外市场是成熟的，无论是近期、远期（10-15年），我国的产品即使全部出口，也未必能满足国际市场需求。

　　国内现有市场和潜在市场需求量是巨大的，我们对全国的幼儿园需求量作了初步调查：北京、上海、广州三地约有上万所幼儿园，如果三市有3000~4000所幼儿园各铺100平方米弹性地砖，则需要30~40万平方米。

　　全国有31个省级城市，若每市有500-800家幼儿园铺上地砖，则需要160-250万平方米。全国有330多个地级市，有数百个县级市，这些地区的用量不下350-500万平方米，仅全国幼儿园一项，就有800-1000万平方米的市场容量，这只是对三、五年内的近期预测。

　 以举办奥运为楔机，可以肯定，在未来10年内，我国的体育设施，场馆将有较大的发展。这个领域的用量同样十分可观。

　  全国数十万所大、中、小学校需求量无法统计。

     越来越多的居民小区、公园健身场地等公共设施、娱乐场所、游乐园、康体中心等对本产品的巨大需求更是无法估计。10年以内本产品应是不愁销路的。

3．产品销售渠道、方式，竞争能力和进入国际市场前景

    由于本产品用途广泛，产品销售渠道很多，可以采用各种灵活的销售方式，建厂初期，接产厂商可设立独立的销售部门，对外招商，征招经销代理商。也可直接在各建材、装饰市场设置摊 位或与各种地板、地毯经销商合作销售；与室内外游乐、体育、健身器材、玩具生产、经销、安 装公司合作，让他们在销售自己产品时，建议购买方铺设彩色弹性橡胶地（板）砖。对于幼儿园、健身房、学校、老年活动中心这些非常容易接受本产品的单位，也可直接上门洽谈销售。还可上网销售。由于目前本产品国内外生产厂不多，在相当长一段时间内，市场需求将处于需大于供的状态 。利用本公司技术生产的产品在质量和成本上都占有较大的优势，因此在国内外市场的竞争能力和发展前景都是非常好的。

4．产品价格现状及变化预测

    彩色弹性橡胶地（板）砖（以厚度3mm）为例，国际间价格可能较长时间维持在人民币200-300元/平方米，合25-35美元/平方米，随着生产企业增加，价格会有波动，但用量会随之增加。国内销售价格定为人民币70-110元/平米，是在保证生产企业、批发商、零售商各自利润的基础上制定的。随着市场竞争加大，生产工艺的改进，产品成本降低，这个价格仍有较大幅度调整余地。由于我国政府将给予废旧橡胶综合利用产业更加优惠的政策。因此，生产本产品的主要原料不仅取之不尽、用之不竭，而且原料价格也必将持续走低，使产品成本进一步降低，增加本产品在建材市场的竞争力。

四．生产方案：

1．原料供应：市场采购天然胶、合成胶、胶（粒）粉（本产品主要原料胶粒可以自行组织生产，也可以外购外协。原料生产工艺，技术是成熟的，但目前市场胶粒严重积压，供大于求，因此，本方案原料供给采用外购、外协。）；橡胶再生剂、胶粘剂本公司供应；

2．设备：开炼机一台、硫化机2台；

3．动力供应50KW;

4．本项目厂区应建在交通、电力供给方便的区域，厂区绿化率高，环境优雅。厂区内道路通畅，照明、消防及安全设施配套。厂房质量无特殊要求,厂房面积: 200平方米。

5．工艺流程图：

　　配料 → 捏炼 → 硫化 → 脱模 → 检验 → 包装 → 入库

说明： 1).本工艺对胶粒的粗细，按规定经筛分机严格筛选。

2).本工艺实行三班制生产。

3).生产过程中仅需清洁用水，产品不含水、无噪音、无污染、无三废排放。

6．产品品种、规格

   方形地砖，尺寸为： 500×500mm 300×300mm 250×250mm等规格。

   异形尺寸、形状依据用户要求另行设计。色彩：红、黄、绿、灰、蓝色、桔黄、浅黑色及组合等等，也可以依据客户要求，另行配色。

五．工厂组织和劳动定员

1． 工厂体制及组织机构

   本项目建成后下设车间、行政、后勤等中间管理层次，由厂长负责全面管理。

2． 生产组织机构

   本项目由班长、配料工、操作工，检验工、包装工等岗位组成。

3．生产班制：车间生产按三班制设计，技术管理人员跟班作业。

4．定员：采用中型设备，年产2万m2，生产定员8人。非生产岗位所需的管理、供销人员企业自定。

5. 人员来源和培训：技术人员、生产工人面向社会招聘，具备初中以上文化程度，身体健康。招聘人员参加工厂基本建设和设备安装、调试，技术人员由本公司培训或下厂现场指导，时间约一周左右。于投产前完成培训任务。

六. 项目实施计划

1．本项目从签约到投料成功，约15天。

2．租赁、新建或旧厂房改造、设备定购、加工，时间一个月。

3．学习技术、招工培训、订购原材料、小试。

4．设备安装、调试、试投产，15天左右。可由本公司派工程技术人员参加。

七．投资概算、财务评估及说明

1．投资金额：

   年产2万m2， A＋B＝20.5万元。

  其中A：固定资产投资14.7万元(厂房建设4万元，设备费10.7万元，其中开炼机7万元，硫化机2台，3.7万元)，

       B：技术引进费5.8万元(无形资产)

2．财务评估

     本项目财务评估依据化工建设财务评价方法，以及该产品消耗定额，原材料、动力价格、产品销售价及有关数据。

综合成本计算的有关数据： (单位：万元) 销售额：

以500*500*3mm计

说明：本项目建设期、试生产约一个月，一个月后即投入满负荷生产运行，经济、技术寿命20年以上。

1．固定资产折旧法：设备按10年折旧，厂房按20年，无形资产按15年分摊。

2．维修费按固定资产原值2%提取。

3．销售费按销售总收入的2%提取。

4．生产定员：人均工资0.72万元/年，福利费按工资总额的1%提取。

5．管理费用按总工资额和福利费的30%提取。

6．本产品销售收入 ：出厂价定为80元/m2。

     年产2万平方米，年销售收入为160万元人民币;

7．销售税金 ：按销售总收入的7%计。本项目应申请免税或减税。

    年产2万平方米，年应纳税金：160万元×7%＝11.2万元；

8．年总成本及利润

    以正常年份生产2万平米为例，年利润：160万元－80.24万元＝79.76万元。

9．经济指标

1) 年产量： 2万m2、

2) 出厂售价：80元/ m2

3) 年产值： 2万m2×80元/ m2＝160万元；人均产值：160万元÷8人＝20万元

4) 年利润： 2万m2＝160万元－80.24万元＝79.76万元，年人均利润：79.76万元÷8人＝9.97万元。

5) 投资回收期：4-5个月，

10. 盈亏平衡点分析

     2万m2总投资20.5万元÷总利润79.76万元×100%＝25.7%

    只要达到年生产能力的26%，即可收回投资。

    本项目只要达到年生产能力的26%，即：年产销5200m2的合格产品，开工后只需满负荷正常生产5个月，即可保本。

11. 经济评估结论: 本项目投资小，投资回收期短，经济效益好，盈亏平衡点低，抗风险能力强。

八．可行性研究结论

    用废旧橡胶生产的彩色弹性橡胶地（板）砖，使用领域广阔，在发达国家处于热销态势价格较高。国内销售市场潜力巨大，在沿海地区开始俏销，我们设计的这条生产方法工艺流程，其生产成本低，无三废排放，安全卫生。资源丰富，有条件的可以自行组织生产胶粒，价格更低。经济效益指标，全部达到了高新技术经济效益指标的要求。抗风险能力较强，技术寿命可达20年以上。故本项目是可行的。

九. 技术服务方式：

1． 技术转让费：普通转让5.8万元。

2． 区域独家转让 ：

a．地区(地、市)级独家转让：技术转让费9.8万元。

b．省级独家转让：技术转让费50万元。

3． 签约后向接产方提供原料配方、生产工艺、设备图纸等全套技术资料。

4． 为接产方培训技术人员1-2名，学会为止，生产工人的培训由本公司派人到接产方现场指导。

5． 后续改进成果向接产方无偿提供，可协助接产方采购设备、原料，帮助接产方销售产品。